Одна организация купила стройматериалы, другая — оплатила
Добрый день!
Подскажите пожалуйста. Одна организация ООО пришла в магазин- стройматериалы, им выписали счет на оплату (без НДС т.к. мы на УСН).
Потом по банку нам приходит оплата от другой организации, в назначении платежа написано " Оплата за материалы по письму №... от... за ООО "Такое" в счет оплаты за выполненные работы по контракту №... от ... в том, числе НДС (18%) ..."
К нам они больше не приходили, товар так и не забрали, соответственно торг. 12 и договор не составили.
По электронке им написала, что нужно от них письмо, в котором указано что просим указанную сумму ... в плат. поруч №.... от ... считать без НДС.
Как мне быть с этими деньгами, от них ни ответа, ни привета, им ни документы не нужны,ни товар, так получается, еще и сНДС оплатили.
Буду благодарна за совет.
Спасибо.
Подскажите пожалуйста. Одна организация ООО пришла в магазин- стройматериалы, им выписали счет на оплату (без НДС т.к. мы на УСН).
Потом по банку нам приходит оплата от другой организации, в назначении платежа написано " Оплата за материалы по письму №... от... за ООО "Такое" в счет оплаты за выполненные работы по контракту №... от ... в том, числе НДС (18%) ..."
К нам они больше не приходили, товар так и не забрали, соответственно торг. 12 и договор не составили.
По электронке им написала, что нужно от них письмо, в котором указано что просим указанную сумму ... в плат. поруч №.... от ... считать без НДС.
Как мне быть с этими деньгами, от них ни ответа, ни привета, им ни документы не нужны,ни товар, так получается, еще и сНДС оплатили.
Буду благодарна за совет.
Спасибо.
Comments
-
Цитата: Добрый день!Подскажите пожалуйста. Одна организация ООО пришла в магазин- стройматериалы, им выписали счет на оплату (без НДС т.к. мы на УСН).Потом по банку нам приходит оплата от другой организации, в назначении платежа написано " Оплата за материалы по письму №... от... за ООО "Такое" в счет оплаты за выполненные работы по контракту №... от ... в том, числе НДС (18%) ..."К нам они больше не приходили, товар так и не забрали, соответственно торг. 12 и договор не составили.По электронке им написала, что нужно от них письмо, в котором указано что просим указанную сумму ... в плат. поруч №.... от ... считать без НДС.Как мне быть с этими деньгами, от них ни ответа, ни привета, им ни документы не нужны,ни товар, так получается, еще и сНДС оплатили.Буду благодарна за совет.Спасибо.Добрый вечер!
Вам не нужно никакого письма в данном случае, так как третье лицо - должник покупателя - законно, по требованию Вашего покупателя, осуществило оплату за него в Ваш адрес и данная оплата должна у Вас учитываться как предоплата, осуществленная не третьим лицом, а именно Вашим покупателем (п. 1 ст. 313 ГК РФ). При этом в назначении платежа третье лицо указало на договор, в счет долга по которому перед покупателем оно заплатило Вам. Именно к этому договору между покупателем и третьим лицом относится сумма НДС, а не к договору между Вами и покупателем, соответственно у Вас никаких налоговых проблем с таким назначением платежа нет.
Добавлю, что даже ошибочное указание плательщиком НДС в платежном поручении в адрес плательщика УСН не приводит к обязанности получателя средств уплачивать указанный в платежке НДС (Письмо Минфина России от 18.11.2014 N 03-07-14/58618). -
Спасибо большое за ответ.
Мы на УСН доходы, получается я спокойно могу отнести эту сумму к доходам без НДС и с этого уплатить 6%?. -
Цитата: Спасибо большое за ответ.Мы на УСН доходы, получается я спокойно могу отнести эту сумму к доходам без НДС и с этого уплатить 6%?.Добрый день!
Да, Вы все верно понимаете (п. 1 ст. 346.15, п. 1 ст. 249, п. 1 ст. 346.17 НК РФ). -
Спасибо.
